Verkaufsvorgang

Pos. Die Positionsnummern werden von den eingefügten Positionen übernommen. Sind Die Positionen nur in Kapiteln vorhanden, wird die Positionsnummer vom Kapitel übernommen und eine zusätzliche Zahl dahinter gesetzt.
Beispiel: 12.2 Das Kapitel steht in der Gesamtliste an Position 12 und der Artikel in dem Kapitel an zweiter Position.

Status. offen, angefragt, bestellt, geliefert, eingebucht
Es sind von epirent mehrere Status bereitgestellt. Entweder über die kleinen Pfeile in der Zelle oder mit der rechten Maustaste öffnet sich ein das Popup-Fenster. Hier den entsprechenden Status für die Anmietung bzw. den Einkauf auswählen.

Anzahl-Ist. Die Anzahl der benötigten Fremdartikel wird aus der Spalte „Anzahl Fremd“ aus den eingefügten Positionen übernommen, ist hier aber auch editierbar.

Anzahl-Soll. Die Anzahl der benötigten Fremdartikel wird aus der Spalte „Anzahl Fremd“ aus den eingefügten Positionen übernommen, ist hier im Gegensatz zur „Anzahl-Ist“-Spalte nicht editierbar.

Faktor. Im Verkaufsvorgang, als ein zusätzlicher Multiplikator nutzbar.

EK-Preis. Der EK-Preis (Einkaufs-Preis) wird aus der Registerkarte Artikel/Lieferant übernommen, wenn dort die entsprechenden Informationen hinterlegt worden sind. Der EK-Preis kann aber auch manuell eingegeben werden.
—> Artikel / Lieferanten

EK-Summe. Die EK-Summe (Einkaufssumme) ergibt sich aus der Anzahl der Fremdartikel und dem Faktor und ist nicht manuell veränderbar.

kalk. Beschreibung folgt! ist hier editierbar.

Art-Nr. Wird aus dem angelegten Artikel übernommen, ist nicht veränderbar.

Artikel. Hier wird der Artikelname / -bezeichnung angezeigt.

Lieferant. Ist dem Artikel nur ein Lieferant hinterlegt, wird dieser hier sofort angezeigt.
Bleibt das Lieferanten-Feld nach dem aktualisieren Refreh)leer, ist entweder kein Lieferant oder mehrere im Artikel hinterlegt.
Mit einem Doppelklick in das Feld öffnet sich bei keinem hinterlegten Lieferanten die Adress-Suchmaske, in der bereits der Suchtyp Lieferant voreingestellt ist. Hier einen entsprechenden Lieferanten suchen und übernehmen. Sind dem Artikel mehrere Lieferanten hinterlegt, öffnet sich ein Popup-Fenster:

Artikellieferant auswählen. Es öffnet sich ein Fenster, mit den im Artikel hinterlegten Lieferanten. Hier den gewünschten Lieferanten übernehmen. Der EK-Preis, sofern hinterlegt, wird automatisch übernommen.

Suche in Stammdaten. Es öffnet sich das Fenster mit der Adress-Suchmaske, in der bereits der Suchtyp Lieferant voreingestellt ist. Hier einen entsprechenden Lieferanten suchen und übernehmen.

Lieferant löschen. der bereits hier hinterlegte Lieferant wird gelöscht. Es erfolgt keine Sicherheitsabfrage.

Liefertermin. Über einen Doppelklick öffnet sich das Datums- und Uhrzeitpopup-Fenster. Hier den Liefertermin des bestellten Artikels angeben.

Einsatz ab. Hier wird das Dispodatum und die Disco-Uhrzeit aus den jeweiligen Positionen übernommen und ist hier nicht veränderbar.

Summe Fremd. Anzeige der Fremdkosten, die EK-Summen werden addiert und hier angezeigt.

Anmietung auswerten. Die Positionen werden in der Anmietung/Einkaufs-Registerkarte nur angezeigt, wenn hier ein Haken gesetzt ist.
Des weiteren erfolgt eine automatische Überprüfung beim Verlassen des Auftrages.

Schaltfläche Refresh. Die Anmietungen werden überprüft bzw. bei Veränderungen in den Positionen aktualisiert.

Schaltfläche Duplizieren. Eine Anmietungsposition kann über diese Schaltfläche dupliziert werden, dazu muss die Position markiert sein.
Die Spalten Anzahl-Ist, Faktor, EK-Preis und Lieferant müssen in der neu erstellten Anmietungsposition händisch eingegeben werden.

Schaltfläche Entfernen. Die Zeile markieren und die Schaltfläche drücken. Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, ob die Position wirklich gelöscht werden soll.

Schaltfläche Bestellung erstellen. Ist keine Position markiert, wird für alle Positionen ein Bestellvorgang ausgelöst.
Sollen nur bestimmte Artikel bestellt werden, dann nur diese Positionen markieren.

Es öffnet sich für jeden Lieferanten, bei dem bestellt werden soll, eine Maske um den Bestellvorgang anzulegen.

Die Bearbeitung eines Bestellvorgang ist unter folgendem Link nachzulesen.
LINK folgt —> Einkauf / Einkauf anlegen